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采购管理系统和质量管理系统实操_自动化专业毕业论文范文

发布时间:2014-12-06 来源:人大经济论坛
采购管理系统和质量管理系统实操_自动化专业毕业论文范文   供应商存货对照表 打开时分左右两部分,左边是主表,右边是明细表,双击左边的任一供应商,右边会自动带出供应商的所有存货。点击上面的选项卡,可转化为“存货供应商对照表”,即存货在左边,供应商在右边,可查出某一存货有多少供应商提供。这个表的维护主要由四个采购单位负责。 供应商价格表 如果你按照存货编号来过滤,则可查询某一存货对应不同供应商的价格,如果你按照供应商编号来查询,则可查询出某一供应商对应不同存货的价格。 供应商催货涵 主要是查询某一采购定单有没有到货或者到货多少。 供应商存货价格分析 通过对采购订单的价格分析,分析出某一存货,不同供应商的最低价、最高价、最新价、平均价,这个功能比较重要,可以指导我们以后采购订货下单时选择最低价格的供应商。 请购单 还没有用采购系统前,我们是用手工填写的方式,使用采购系统后,这种方式要取消,直接在系统中录入请购单。 录入的方法是;点击左边的请购单选项,进入请购单界面,然后再把鼠标移动到上面,点击“增加”按钮,选择出申购部门、申购人、存货编码、建议到货日期等 单价和供应商可以不输,在采购下单时再输入。 存盘 用卢业胜经理的名字进行一级审核,审核后会自动传递给卓总。 退出系统,用卓总的用户号进去,点击“我的工作”选项卡,这样卓总的所有工作都出现在这个界面,这里有一条红字记录,提示卓总要审核这张申购单,点击这条记录,出现一张由卢业胜经理审核过的申购单,再点击“审核”按钮则完成。 原熔部申购的精砂是两级审核的,第一级是卢业胜经理,第二级是卓总,一级审核后,审核人的位置还是空的,只有二级审核(即终审)后,审核人的名字才填上去,不过你可以点击“查审”按钮,查出审核情况 两级审核都完成后,请购单就生效。 用同样的方法,建立一张请购单,建的时候用卢业胜经理的用户号进去(LYS,密码8888),LYS一级审核,卓总(ZWM)二级审核。 记住:要把建好的请购单好用笔记下,因为现在你们是用相同身份进去的,到时候找不到那一张是谁建的。 采购订单 请购单卓总审核生效后,会自动传递给生产计划部的李大刚和采购部的王国强经理,以各自的用户号进入系统,寻找出所有经过审核的申购单。然后,把不同的申购单分发给不同的业务员采购。 采购员凭采购部经理分发的申购单,进行供应商的寻找,寻找供应商时,也可以把存货名称输入进去,在供应商价格分析表中找出来,然后进一步砍价后,把供应商确定下来。 这些都做完后,可以把申购单转化为采购订单,转化方法是:把鼠标移到左边,点击“订购单”选项,进入订购单界面,然后再把鼠标移动到上面,双击“增加”按钮,选择出供应商名称、采购部门、采购员、付款条件,然后把价格填进去。 数量可以修改,如果申购100个,第一次订90个,第二次订10个,这样一张请购单可以有两张采购订单。 付款条件是什么? 存盘 用李大刚的用户进行一级审核,审核后会自动传递给陈汉益老总。 退出系统,用陈总的用户号进去,点击“我的工作”选项卡,这样陈总的所有工作都出现在这个界面,这里有一条红色记录,提示陈总要审核这张采购订单,点击这条记录,出现一张由李大刚主任审核过的采购订单,再点击“审核”按钮则完成。 两级审核都完成后,采购订单就生效。生效后则可以下单采购定货。 到货单 供应商的货送到工厂后,就在采购系统中产生到货单。 产生到货单的方法是:退出系统,用罗亿军经理的用户号进去,点击左边的到货单选项,进入到货单界面,然后再把鼠标移动到上面,双击“增加”按钮,选择出接受部门、接受人,我们的接受部门是物流部,接受人这里是罗亿军经理。 存盘 到货单数量是可以修改的,修改后一张采购订单变为多张到货单。 货送到后有两种选择:一种要质量检查,另一种选择是直接入库 如果要质量检查,就要在到货单上产生报检单。 产生报检单的办法是:先在“是否报检”中选择“是”,再把鼠标移到上面,双击“报检”按钮,这样报检单就产生了;报检的同时也是审核的过程,报检人就是审核人。 检验单 报检后,质管部负责检验,检验后要形成一张检验单 检验单产生方法:退出系统,用罗金昆经理的用户号进去,双击“质量管理”图标,点击左边的检验单选项,进入检验单界面,然后再把鼠标移动到上面,双击“增加”按钮,出现增加的输入界面。 右击鼠标,出现这样的提示,选择“拷贝报检单“,出现过滤窗口,如果什么都不填写,选择”过滤“按钮,把所有没有检验的报检单过滤出来,把鼠标移到最后一张摆检单,双击后,左边灰白色部分出现”Y“,双击”确定“,就把报检单拷贝下来。 检验在默认的情况下,检验方式是“全检“,但我们的原材料和包材的检验方式大部分是抽检,所以这里要选择”抽检“。再把抽检量、检验部门、检验人选出来, 再把检验方案选择出来,我们的每一种物料设置成一个检验方案,每一个检验方案对应多个检验项目,每一个检验项目对应多个检验标准。每一个检验标准都有标准值、上限值、下限值和检测值,其中标准值、上限值、下限值是在检验标准设置时设置进去的,检测值可输入的,所以,当我们选择检验方案时,会在下面的表格中自动带出两个检验项目。 检测值出来后,把样品合格数和样品不合格填写进去,样品合格数加样品不合格数等于抽检数;把接受数量或者不良品数量填写进去,接受数量或者不良品数量只能等于报检数量。 存盘 由罗金昆经理审核后,即检验完毕。        强度  硬度  二氧化硅 刚度  延展性  检验项目 纯度 检验标准 精砂的检验方案  碱性  三氧化铝  酸性  毒性  希望质管部提供所有检验方案、检验项目、检验标准资料,以便设置。 不良品处理报告(由质管部产生) 以手工操作时,不良品报告是由物流部产生,采购部和质管部审核的,使用这个系统后,这种流程可能要修改,变为由质管部产生;因为质管部是制定检验方案和检验标准的,检验操作也是由质管部完成的,在不良品报告中,要填写不良原因和处理方式两个栏目,质管部可能更加熟悉。不良品报告填写完后,由质管部经理一级审核,采购部经理二级审核,三级审核(即终审)由物流部经理控制。这样系统会更加畅顺和合理。 不良品的处理方式有三钟,分别是:退货、报废和不处理(即让步接受)。 不良品处理报告三级审核完成后,可以点击“查审“按钮,把审核的批示打印出来。相当于我们手工做的”不合格产品处理报告“。 到货退货单 在不良品处理报告有退货时,要在采购系统中退货, 退货方法是:退出质量管理系统,进入采购系统,点击左边的“到货退回单“按钮,出来一个红字标题的”采购到货单“界面,这里的红字表示退货的意思,然后双击”增加“按钮,右击鼠标,选择刚刚检验过的到货单,拷贝到增加界面。 存盘,既完成退货操作。 请注意:这里的数量是负数,表示退货的意思。 十一、入库生单 入仓库管理系统,点击生单右边的三角符号,选择检验单生单,把经过检验的到货单过滤出来,选择最后一条,则把刚才经过检验到货单拷贝进去, 选择存放仓库 存盘,罗亿军经理审核,完成入库操作。 练习使用的用户是: 1、请购单由卢业胜经理(LYS)产生,LYS一级审核,卓总(ZWM)二级审核。 2、采购订单由李大刚主任(LDY)产生,LDY一级审核,陈总(CHY)二级审核。 3、到货单由罗亿军经理(LYJ)产生,不用审核 4、检验单由罗金昆经理(LJK)产生,LJK审核  5、不良品处理报告由罗金昆经理(LJK)产生,LJK一级审核,陈总(CHY)二级审核,罗亿军经理三级审核 6、到货退回单由罗亿军经理(LYJ)产生,不用审核 7、检验单生单由罗亿军经理(LYJ)产生,LYJ审核  学习的内容主要包括三个部分:1、采购系统和质量管理系统的流程;2、我在台上演示两个系统;3、你们在台下实际操作。  在讲采购系统和质量管理系统之前,我们先了解我们的申购部门和采购部门。因为所有部门都需要申购,所以所有部门都是我们的申购部门,但各部门申购的物料种类不同,原熔部主要申购石英砂、碎玻璃、纯碱、重油、柴油,器皿和瓶罐生产部主要申购备瓶、备件、润滑油、劳保用品和一些工程备件,印花生产部主要申购涂料等,物流部主要申购包材、五金备件、劳保用品,工程部主要申购一些工程物料,总公司各中心主要申购电脑耗材。  采购部有四个,分别是计划中心采购部,南海分公司采购部,工程部采购,行政部采购;其中计划中心采购部主要负责石英砂、碎玻璃、纯碱、重油、柴油等原材料的采购,南海分公司采购部比较复杂,主要负责包材、涂料、五金备件、备瓶、劳保用品、电脑和部分工程物料的采购,工程中心主要负责工程类大件物料的采购,行政部主要负责耗材的采购。  U8的采购系统中,每个申购部门只能设置一条申购审批流,而我们的申购部门要不同的物料,有不同的申购审批流,这该怎么办呢?      办法,就是按照申购单终审人不同,分成三大类:第一类是有部门经理一级审核,卓总批准即可下单采购的物料,比如:石英砂、碎玻璃、纯碱、重油、柴油、包材、涂料、五金备件、备瓶、劳保用品等。第二类是由工程中心黄总终审的,比如:工程物料。第三类是由郭总或者叶总批准才能下单的电脑或者耗材。    第一类申购流程          第二申购流程     N     Y        第三类申购流        这样,基本上涵盖了所有物料的采购,达到了一个部门只有一个申购流的目的。申购流讲完后,下面如何采购下单、到货、质检、入库。  请购单审核生效后,会自动传递给生产计划部的李大刚和采购部的王国强经理,以各自的用户号进入系统,寻找出所有经过审核的申购单。然后,把不同的申购单分发给不同的业务员采购。采购员凭采购部经理分发的申购单,进行供应商的寻找,然后进一步砍价后,把供应商确定下来。  供应商确定下来后,可通过电脑拷贝的方式,把申购单转化为采购订单。采购定单通过采购部经理审核,就可以直接下单采购。  采购回来后,在电脑中产生一张到货单,到货单有两种选择:一种是直接入库,一种是要报检的,要报检的会在电脑中自动产生一张检验单,检验单中如果有不合格产品的,会产生不合格产品报告,然后产生退货单或者入库单,经过罗亿军经理审核后,结束。   做好计划后原熔部固定一个文员在U8采购系统中填写申购单  卢业胜一级审核   卓总二级批准 计划中心从采购系统中拷贝申购单 转化为采购定单 采购定单由李大刚一级审核 陈汉益二级审核 下单采购回来后   从采购系统中拷备采购定单转化为到货单 到货单报检转化为报检单 转化为检验单 不合格产品处理报告 仓库管理系统生单生成入库单           入库单由罗亿军经理审核后        结束       使用采购系统后,将会有以下几个方面的调整: 在填写申购单之前要在存货资料中检查有没有所申购物料的编码,如果没有要在我们的存货资料中先建立,建立工作暂时由网络信息部负责,以前的流程先购买再建立。 电脑和耗材买回来后,要经过物流部填写到货单和入库单,使用时要经过领用。以前没有经过物流部,也没有领用过程。
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