2008.1-2022.9内控评价报告缺陷明细表

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2008.1-2022.9内控评价报告缺陷明细表

[股票代码]	交易所发布的上市公司股票代码
[序号]	根据缺陷内容的条数和整改措施条数递增
[公告日期]	评价报告的披露日期
[统计截止日期]	评价报告针对的报告年度
[缺陷内容]	缺陷详细说明
[整改措施]	整改措施说明
[缺陷业务]	存在缺陷的业务流程（人力资源、财务报表、采购等）
[责任主体]	存在缺陷的部门或者上市公司子公司等
[缺陷类型编码]	1=重大缺陷；2=重要缺陷；3=一般缺陷
[缺陷类型]	与缺陷类型编码对应，如1=重大缺陷；2=重要缺陷；3=一般缺陷

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关键词：明细表 上市公司股票 整改措施 股票代码 重大缺陷