内部控制调查问卷

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索引号：NKY1
      内部控制的调查问卷
        （封面）
      被审核单位名称：
        审核期间：

     调查人员：    日期：  年  月  日
     复核人员：    日期：  年  月  日
结论：


   目  录             索  引  号

一、 管理机构、管理制度的调查
1、 控制环境调查记录               NKY1-1
2、 会计系统控制调查记录              NKY1-2
（1） 会计系统                 NKY1-2-1
（2） 计算机系统                NKY1-2-2
3、控制环境和会计系统内控调查小结            NKY1-3
二、 业务循环调查
1、 销售与收款循环内控问卷              NKY1-4
2、 购置与付款循环内控问卷              NKY1-5
3、 生产循环以及工薪与人事循环内控问卷           NKY1-6
4、 仓储与存货循环内控问卷              NKY1-7
5、  ...

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关键词：内部控制调查 内部控制 调查问卷 计算机系统 管理制度