采购与付款流程财务制度

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采购与付款流程财务制度
一、 适用范围：
适用于公司的除费用外的所有付款，包括但不限于购买材料、
低值易耗品、固定资产的所有采购与付款。
二、 流程说明：
（一）流程图：
供应商   请款人  釆购      报关  IQC   财务

     需求
     格
                 库存资料
     请购单  供应商开发

     核准  供应商调查
                     请购单
        询价

        比价、议价  no

        PO 或合同


        核准

         y

PO 或合同                  PO 或合同

货物
              收货单    收货单
不合格单     不合格单     点收、检验   不合格单
               y
           报关单  入库
                   报关单
发票   发票      发票   发票
                   发票

    请款单     请款单   ...

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关键词：财务制度 固定资产 适用范围 供应商 不合格