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程序文件 内审控制程序 文件编号：LJW—B04
批准日期：2006 年 8 月 16 日 实施日期：2006 年 8 月 18 日 本页版次：A/0
一、目的
验证公司内部质量活动是否符合要求,保证质量体系持续有效运行。
二、范围
适用于公司内部质量管理体系运行情况的审核。
三、定义：
无
四、参考文件：
质量手册8.2.2
五、职责
5.1 办公室负责制定内部质量体系年度审核计划。
5.2 管理者代表选定审核组长及审核员,并审批内部质量体系审核计划。
5.3 审核组长负责制定并执行审核实施计划，提交审核报告，内审员实施审核
并跟进纠正措施的实施。
5.4 受审核部门配合内部质量体系审核,并对审核中发现的问题及时进行整改。
六、作业内容
6.1 审核计划
6.1.1 办公室负责制订《内部质量体系年度审核计划》，报管理者代表审批。
6.1.2 内部质量体系年度审核计划内容，包括审核时间和审核的过程；
6.1.3 计划的制订应考虑：所涉及对象的重要性及其影响和以往审核的结果，
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京公网安备 11010802022788号
