碧桂园内部审计案例

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审计案例分享
法务审计监察中心
  陈乐舒
2011年4月22日
 按审计关注的事项分类
一、固定资产的案例
二、出纳相关的案例
三、税务相关的案例
四、酒店相关的案例
五、合同与往来的案例
六、注册资本的案例
七、工程招投标的案例
           固定资产的案例
某公司某部门的固定资产规模为13,505,386.69元，抽查
盘点的情况如下：
     账面  实地
资产名称         盘盈(亏)       备    注
     数量  盘点数
沙发    104  15  -89  可能是板房家私配置，未能清点
分体空调   54   1   -53  可能是板房家电配置，未能清点
对讲机TK-
     62   9   -53  原因不明
378G
排风柜    12      -12  原因不明（水电部门也不知这是什么设备）
柜机    10      -10  行政办在用1台，其余可能是板房
电瓶车8座   10   1   -9   水电维修部在用1辆，其余9辆均已交仓库报废处理。
宝来轿车    1   0   -1   查无该运输设备
风神 ...

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关键词：内部审计案例 审计案例 内部审计 碧桂园 固定资产