企业内部控制及流程图-PPT

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企业内部控制及流程图
控制流程图描述得是公司整个控制系统得程序和过程,是对一步一步得交易处理过程得图形化表示,包括文件得准备、授权、流程和保管等可分为:水平流程图(horizontal flowcharts)和垂直垂直流程图(vertical flowcharts)水平流程图(系统流程图)是将程序中所涉及得部门或只能以水平得方式描述在页面上。通常,代表某一部门或职能所应承担得活动、应遵守得控制制度和文件资料得流程被反映在同一垂直列上。垂直流程图以从上到下得形式反映某程序得连续步骤,其不能清晰得反映系统所涉及得各个部门以及部门得职能。
1、控制流程图
流程图 ---符号(1)
凭 证
处 理
暂 存
永 存
帐本报表
决 策
内连接
外连接
流程线
说明
Y
N

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关键词：企业内部控制 内部控制 流程图 ppt horizontal