用友软件内部控制规范实施工作方案

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内部控制规范实施工作方案
及计划一、公司基本情况介绍
（一）公司基本情况
公司简称：用友软件
股票代码：600588
公司股票上市交易所:上海证券交易所
本公司是
在上海证劵交易所上市的民营企业，
公司长期以来一直致力于不断建立和完善公司治理结构和风险管控机制.公司的股东大会是
最高权力机构；董事会为公司的执行机构,对股东大会负责；公司总裁、副总裁、财务总监由董事会聘任或解聘
并对董事会负责，负责公司的日常经营活动；监事会负责
对董事会及高级管理人员进行监督。依据公司内部的组织架构,公司各职能部门之间职责明确,相互牵制，保证了公司生产经营活动的有序进行。
自《企业内部控制规范》颁布实施以来，公司按照证监会的要求，
积极组织学习《企业内部控制规范》
及配套指引,并积极开展内控体系建设和实施。
公司成立了内控体系建设领导小组，由董事长王文京先生亲自
担任领导小组组长，并由集团内控及预算管理部作为牵头部门,推动内部控制在全集团内的建设和实施。
2011年，集团进一步加大了内控建设上的投入，并决定聘请安永
（中国)企业咨询有限公司北京分公司
提供咨询服务
。（二)前期内控规范实施工作开展情况
...

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关键词：工作方案 用友软件 内部控制 上海证券交易所 企业内部控制