医院内部控制工作方案

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院2016年度内部控制
工作方案
一、内控体系建设工作总体目标
根据财政部《关于印发<行政事业单位内部控制规范（试行）>的通知》（财会〔2012〕21号)以及广东省财政厅《关于进一步推进〈行政事业单位内部控制规范[试行］〉实施工作的意见》（粤财会［2015］51号)文件精神,进一步提高内部管理水平,规范内部控制，加强廉政风险防控建设,
以防范风险和提高效率为重点，以分析单位内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段，建立涵盖本单位的决策层、执行层、业务层等各个层级的全员、全过程内控体系。从而有效保证我院运行管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高运行效率和效果,促进实现我院健康可持续发展。
我院内部控制体系建设的总体目标是：按照内控建设工作的整体部署，于2016年年底前完成内部控制的建设和实施工作，力争到2017年底,遵照《行政事业单位内部控制规范》（试行）要求,在全院范围内建立统一、规范、完善的内部控制体系并使之有效运行。
二、内部控制体系建设原则及要素
内部控制体系建设的主要任务是：建立覆盖我院各项运行管理活动的内部控制体系；制定评价标准、监 ...

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关键词：工作方案 内部控制 行政事业单位 可持续发展 体系建设