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日常费用报销管理制度
编制： 财务部
审核: 严永志
批准： 丁建滨
日期：2018年1月目录第一章 总则
第一条为加强公司各项费用审批、报销的管理，规范费用审批、报销标准及程序，参照国家有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条本制度所指费用主要包括:办公费、差旅费、业务招待费等公司经营过程中发生的各项费用及其它非生产性支出费用.
第二章 日常零星采购报销及固定资产采购
第四条办公用品零星采购
1.办公用品的采购由
行政部负责,采购人员持经
公司董事长
批准的《办公用品请购单》进行采购。
2.采购人员报销办公费用的,
须工整填写
《费用报销单》
并粘贴购买办公用品发票（合法票据)、公司董事长签字的《办公用品请购单》才能予以报销。
第五条固定资产采购
1、 凡
使用年限一年以上， 单位价值在
5000 元以上的资产， 称为固定资产；符合下条件之一者也应列为固定资产；属于整体之一部分，不便或不宜划分，而其整体总值符合固定资产标准者，应列为固定资产；
凡相同种类、规格的设备、器具、使用年限在一年以上，虽然单位价值不足
5000 元，但数量较多，总 ...

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关键词：费用报销 管理制度 固定资产 办公用品 公司经营