公司出差及出差管理制度

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公司出差及出差管理制度
第一章：总则
为规范公司出差行为，
提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制管理，特制定本制度.
第二章：出差流程1、部门
出差申请与报告
1。1、
部门根据业务
目标与需求，
由部门经理或分乏力主管视具体情况确认出差人和出差期限
，并依据程序核
定；1.2、被委派出差人应填写《出差申请
单》，《出差申请单》必须说细
填写出差地、出差时间、出差
路线、事由、计划及出差费用预算等内容，并依
照程序找对应主管核定并签字确认方可出差，
否则出差费用一
律不予报销；1.3、主管对出差
申请单进行审核时，除
须对申请人员所填写之出差目的及时
间安排进行审核
外,还应对其所提出的出差费用预
算进行合理性测
算；1。4、出差返回报销差旅费费用，需附《出差
申请单》,作为差旅费报销
依据；1.5、出差返回时间（
根据车票、
派车返回时间为
准）；1。6、出差后须按《出差申
请单》中拟定时间、路线等开展
出差工作。出差人员出差期间需每天向部门主管报
告工作进展及下一步工作
计划安排；1.7、出差途中生病、遇
意外或因工
作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向
公司请示，不得因 ...

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关键词：管理制度 申请单 差旅费 下一步 第一章