精细化管理全案系列-企业内控精细化管理全案

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企业内控精细化管理全案
第1章企业内部控制——资金
61．1资金支付授权审批制度
61．2货币资金授权审批制度
81．3现金管理控制制度
101．4银行存款控制制度
141．5票据管理规范
171．6印章管理制度
20第2章企业内部控制——采购
222．1采购授权审批制度
222．2采购申请审批制度
242．3采购预算管理制度
272．4采购控制制度
282．5验收管理制度
322．6付款控制制度
352．7退货管理制度
372．8应付账款管理制度
38第3章企业内部控制——存货
403．1存货授权审批制度
403．2存货采购控制制度
433．3存货储存管理制度
453．4仓库调拨管理规定
483．5存货领用管理制度
493．6存货发放管理制度
503．7存货盘点管理制度
523．8废损存货管理制度
553．9存货核算工作规范
57第4章企业内部控制——销售
614．1销售授权审批制度
614．2客户信用管理制度
634．3销售合同管理制度
664．4发货、退货管理制度
684．5货款回收管理制度
694．6应收账款管理制度
714．7销售回款奖惩制度
744．8问题账款管理办法
75 ...

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关键词：内控精细化管理 精细化管理 企业内控 精细化 企业内部控制