项目自查报告(格式)

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附件 3：

      项目自查报告 （格式）

   一、项目执行情况。  对照农业项目资金管理的总体要求检
查是否做到资金到项目、管理到项目、核算到项目，是否按项
目进行管理；检查项目的实施是否严格遵守上级主管部门下达
的项目计划，有无擅自更改项目实施内容、实施标准、实施地
点等问题；检查项目完成进度情况，是否按照计划时间完成项
目。
   二、资金使用情况。  对照相关农业项目资金配套的管理办
法，重点检查项目单位是否按照制度规定的开支范围和开支标
准使用农业专项资金，项目资金的管理是否做到专款专用、专
账核算和专人管理，有无挤占挪用项目资金、以拨代支、虚报
项目完成额、擅自扩大开支范围、提高开支标准、计划外项目
支出或基本支出挤占项目资金问题；原始凭证是否符合要求，
有无依据不符合规定的原始凭证或虚假原始凭证列支项目支
出问题，以及以虚假业务事项虚报项目完成额问题。
   三、项目管理情况。  检查项目单位是否建立了农业项目资
金管理办法等内部管理制度，对项目负责人的要求是否具体、
明确；检查项目单位资金使用审批手续是否完备，   是否符合《会
计法》关于“ 会计监督” 的有 ...

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关键词：农业项目 原始凭证 项目执行 资金问题 管理办法