差旅费用报销制度

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差旅费用报销制度
第1条 为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下,同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第2条 本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。
第3条 本办法适用于公司各部门。
第4条 行政部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第5条 出差办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单"，注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单"，填写借支单写清借款人、部门、用途、金额等事项，由主管领导批准后，经财务负责人审核，总经理审批后方可到借款。出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及主管领导负责人的责任.
第6条 差旅费报销标准
差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用.住宿费按出差实际天数在规定的
标准 ...

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关键词：费用报销 差旅费 经营活动 分管领导 工作人员