办公室出差制度及补助标准细则

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办公室出差制度及补助标准细则
为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理
,合理使用资金,提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。
第一条 员工出差依下列程序办理:
（一）出差前,当事人应填写"出差申请单"写明出差事由、人数、地点、天数.出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。
（二）出差人凭核准的"出差申请单”可向财务部暂支相当数额的旅差费,原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报。
第二条 出差审核权限:
(一）当日往返的市
、县内出差由部门经理核准.
（二)外地出差：三日内（含三日）和部门经理以上人员出差的由
办公室备案后报总经理批准。
第三条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系,除请示批准的延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则不予报销
差旅费额外部分外，依情节轻重作出处理。
第四条 出差费用补助标准：
1。补助标准
（1）出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费及市内交通费）。 （2)住宿补助按地区划分为三类。
一类地区,指各省会、直辖市、等，250元/天; 二类地区，指全国大 ...

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关键词：办公室 财务管理 实际情况 申请单 交通费