中石油内部控制风险数据库(32个xls).xls
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债券投资管理规定-流程分析表和风险识别评估表.xls
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业务流程内部控制-股权投资及企业并购.xls
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业务流程了解内部控制--筹资与投资循环.xls
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位一融资租赁业务管理系统整体结构简介.pdf
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投资担保有限公司业务操作规程.xls
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投资担保公司业务风险控制流程.doc
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企业投资风险监控表.xls
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- 业务流程了解内部控制--筹资与投资循环.xls
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- 《企业内部控制实施细则手册》电子版.doc
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- 内部控制管理手册__业务流程.xls
- 内部控制管理手册之一-权责指引—经典.xls
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