报销账务处理方法与技巧

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报销账务处理方法与技巧
　　报销如何进行账务处理你知道吗
?你对报销的账务处理方法及技巧
了解吗?下面是yjbys
小编为大家带来的关于报销账务处理方法与技巧的
知识，欢迎阅读。
　　一、员工费用报销规定有哪些
?　　1、任何一种类型之请购及支出，包含物品设备请购、差旅费、
车费、交际费等，必须于事件发生前依照预算及费用之审核权限规定取
得权责人的书面核准。
　　2、报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证
(发票之单位名
称必须是正确无误
(合富生化
/合益信息
/合康生物
))，由报销人整齐地自
行粘贴在
A4纸大小之粘存单上，同类性质必须粘在一起。请款单和费
用及出差旅费报销申请表按原始凭证之交易发生时间分类详细填写，并
自行编号以便参照。付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式，
经授权人员核准并经财务部复核通过，方可付款。
　　3、报销以周为单位，并附相关凭证，不得几周凭证粘于一起，
否则财务部将予以退单处理。当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚
不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准，否则财务部将
不予报销。
　　4、对于报销时出现填写或计算的错误，
...

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关键词：处理方法 账务处理 原始凭证 费用报销 财务部