企业内部控制管理操作手册

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目录
第一部分  原  理
    Part One  Principle
一、内控制度的概念：历史与逻辑的考察
    Internal Control Conception：Historical and Logical Review
    (一)引言
    Introduction
    (二)西方内部控制概念的演化
    IC Evolution in West Countries
    (三)我国内部控制概念的变化
    IC Evolution in China
    (四)对中外内控制度的评价
    IC System Critique
    (五)内控制度概念的重新界定
    Re-definition Of Internal Control
二、总体设计思路：变换COSO报告的角度
    Entire Design：Changing Visual Angle of COSO Report
    (一)引言
    Introduction
    (二)三维立体的静态结构的设计思路
    Static Structure With 3 Dimension
    (三)过程循环的动态结构的设计思路
    Dynamic Structure With Full Cycle
    (四)常规性与非常规性相兼的灰＊结构
    Gray Structure in Intersection Of Routine and Irroutine
    Events
三、单项设计思路：将流程作为支撑点
    Project Design：Process as Suporting Point
    (一)引言
    Introduction
    (二)流程及其描述方法
    Process and its Description
    (三)流程优化的技巧
    Skills of Process Streamlining
    (四)单项设计
    Project Design Methods
    (五)业务控制、会计控制和管理控制的统一
    Integration：Operation，Accounting and Management Controls
    第二部分  操作程序
    Part Two  Operating Procedures
一、ICM100—ICM129  综合项目Miscellaneous
    (一)ICM110  程序文件的编制和颁发
    Development and Issuance of Procedures
    (二)ICM111  资料与记录的保存
    Retention of Documents and Records
    (三)ICM112  企业文化建设
    Culture Construction
    (四)ICM113  环境保护
    Environment Protection
    (五)ICM114  压力容器管理程序
    Pressure Container Management
    (六)ICM115  印鉴管理
    Seals Management
    (七)ICM116  职工健康和安全
    Employee’s Health and Safety
二、ICM130—ICM139  组织机构Organization
    (八)ICM130  组织机构、岗位设置
    Setup of Organization and Position
    (九)ICM131  岗位职责描述和人员配置
    Job Description and Employee Allocation
    (十)ICM132  授权管理
    Authorization Management
    (十一)ICM133  分支机构管理
    Sub—Units and Branch Management
三、ICM140—ICM149  安全保卫Security and Safeguard
    (十二)ICM140  工厂消防
    Plant Fire Protection
    (十三)ICM141  厂区安全保卫
    Plant Security and Safeguard
四、ICM150—ICM159  法律法规Law and Regulations

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关键词：企业内部控制 内部控制 操作手册 操作手 introduction Design China Angle 历史

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fannt886 发表于 2014-5-27 23:20
目录
第一部分  原  理
    Part One  Principle

爱问何时回来？

THANKS FOR SHARING

感谢楼主分享

非常需要这个资料，谢谢版主了

thanks ..

fannt886 发表于 2014-5-27 23:20
目录
第一部分  原  理
    Part One  Principle

美

币不够

好书，谢谢分享