企业内部控制制度全集

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hwj305018 发表于 2008-7-27 16:29:00 |AI写论文

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第二篇供应生产销售内部控制制度... 9

物资供应计划（P2-Z1-J4-1） 24

物资请购规范（P2-Z1-J4-2） 29

自采业务规范（P2-Z1-J4-3） 33

大宗采购管理（P2-Z1-J4-4） 37

定点采购管理（P2-Z1-J4-5） 42

固定资产及设备采购管理（P2-Z1-J4-6） 48

劳务及服务采购（P2-Z1-J4-7） 50

采购作业控制（P2-Z1-J4-8） 52

供应商管理（P2-Z1-J4-9） 56

合同、订单管理（P2-Z1-J4-10） 59

进货价格及采购成本控制（P2-Z1-J4-11） 62

物料进库规程(P2-Z1-J4-12) 66

物料出库规程(P2-Z1-J4-13) 69

退料规程(P2-Z1-J4-14) 71

仓库账务管理(P2-Z1-J4-15) 74

存货盘点管理(P2-Z1-J4-16) 77

库存分析及报告(P2-Z1-J4-17) 83

生产计划管理制度（P2-Z2-J4-1） 97

领料制度（P2-Z2-J4-2） 101

物料使用制度（P2-Z2-J4-3） 105

物料退库制度（P4-Z2-J4-4） 108

物料盘点制度（P2-Z2-J4-5） 111

生产环节控制制度（P2-Z2-J4-6） 114

产成品入库制度（P2-Z2-J4-7） 117

产成品检验制度（P2-Z2-J4-8） 119

产成品出库制度（P2-Z2-J4-9） 121

委托加工定价制度（P2-Z2-J4-10） 124

委托加工过程管理（P2-Z2-J4-11） 126

委托加工产品管理制度（P2-Z2-J4-12） 132

生产成本管理制度（P2-Z2-J4-13） 136

第三章销售内部控制制度... 139

第一节内控概述... 139

第二节组织机构及岗位职责... 141

第三节业务授权... 144

第四节管理制度... 145

销售定价管理制度( P2-Z3-J4-1 ) 145

销售环节管理制度( P2-Z3-J4-2 ) 147

第三篇资金内部控制制度... 151

资金使用计划制度( P3-Z4-1 ) 160

现金管理制度( P3-Z4-2 ) 163

银行存款管理制度( P3-Z4-3 ) 167

备用金管理制度( P3-Z4-4 ) 172

借款管理制度( P3-Z4-5 ) 174

费用报销管理制度( P3-Z4-6 ) 178

筹资管理制度( P3-Z4-7 ) 181

结算中心管理制度( P3-Z4-8 ) 185

第四篇财务会计内部控制制度... 196

第一章会计核算内部控制制度... 197

第一节内控概述... 197

第二节组织机构与岗位职责... 199

第三节授权体系... 206

第四节管理制度... 207

会计核算基础工作管理制度( P4-Z1-J4-1 ) 207

一般会计业务管理制度( P4-Z1-J4-2 ) 209

财务会计报告的内部控制制度( P4-Z1-J4-3 ) 214

利润分配的内部控制制度( P4-Z1-J4-4 ) 216

会计档案管理制度( P4-Z1-J4-5 ) 218

会计工作交接的内部控制制度( P4-Z1-J4-6 ) 222

应收帐款管理制度( P4-Z2-J4-1-1 ) 234

其他应收款管理制度( P4-Z2-J4-1-2 ) 236

二、固定资产管理 239

固定资产购置（P4-Z2-J4-2-1）... 239

固定资产日常管理（P4-Z2-J4-2-2）... 243

固定资产盘点（P4-Z2-J4-2-3）... 248

固定资产处置（P4-Z2-J4-2-4）... 251

在建工程管理（P4-Z2-J4-2-5）... 256

三、资产减值管理 260

坏帐准备管理（P4-Z2-J4-3-1）... 260

长、短期投资减值准备管理（P4-Z2-J4-3-2）... 264

存货跌价准备管理（P4-Z2-J4-3-3）... 266

固定资产及在建工程减值准备管理（P4-Z2-J4-3-4）... 268

四、债务管理 272

应付帐款管理（P4-Z2-J4-4-1）... 272

应付工资与福利费管理（P4-Z2-J4-4-2）... 276

五、成本费用管理 278

生产成本管理制度（P4-Z2-J4-5-1）... 278

管理费用管理制度(P4-Z2-J4-1-2 ) 278

财务费用管理制度(P4-Z2-J4-1-3 ) 280

六、财务分析管理 282

短期财务分析制度（P4-Z2-J4-6-1）... 282

中期财务分析制度（P4-Z2-J4-6-2）... 284

长期财务分析制度（P4-Z2-J4-6-3）... 286

内部审计计划管理（P6-Z4-1） 318

内部审计执行管理（P6-Z4-2） 320

内部审计结果处理（P6-Z4-3） 322

其他管理制度（P6-Z4-4） 324

第七篇投资内部控制制度... 325

有价证券投资管理（P7-Z4-2） 335

研究开发投资（P7-Z4-3） 337

第八篇子公司（企业）内部控制制度... 340

附件：***股份有限公司会计制度... 352

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