因公出差管理制度2012-4-1

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因公出差管理制度
为了保证员工因公出差
工作与生活的需要，规范差旅费管理，
制定本制度。一、差旅费开支范围包括长途
交通费、
城市内交通费、住宿费、伙食费
。二、差旅费在公司规定的标准内凭票
报销，如因特殊情况超出标准（如展览费期间），
应详细说明
情况，经财务部经理审查后报总经理批准
。三、出差审批人
要本着集约、节约、不浪费的原则，
合理安排出差人数和天数以及出差路线，
最大程度降低出差期间的各种费用。
四、出差人员在出差之前应填写
出差申请表，经部门经理
和总经理批准后方能出差。
出差人员回到公司后，需上交出差
成果报告。
五、出差人员
出行宜选汽车、
火车、动车，如因出差路途较远或出差任务紧急
，经总经理
批准方可乘坐飞机，
未经审批乘坐飞机
的，超出的部分
费用自理。六、员工出差如需预支差旅费的，应在出差申请表中
填写预计出差费用
。七、出差期间应保持手机通畅，不得无故关机，否则
，每发现关机一次
处以30元罚款。
八、在出差期间，
原则上不得随意变更公司所规定的路线及事项，如遇特殊情况，
需要改变出差路线和目的地时，
应及时与部门
经理联系，获取批 ...

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关键词：管理制度 详细说明 有限公司 差旅费 总经理