某矿业公司内部控制手册

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

某矿业公司内部控制手册，便宜分享，内容如下：

1.      控制环境.... 17

1.1行为准则.... 17

1.3组织结构.... 27

1.4人力资源政策和程序.... 32

1.5公司治理.... 37

1.6绩效考核.... 57

2风险评估.... 61

3信息与沟通.... 72

3.2信息.... 74

3.3沟通.... 79

4持续监控.... 82

4.1内部审计.... 82

4.2反舞弊程序和控制.... 98

4.3舞弊风险评估.... 104

4.4反舞弊信息和沟通.... 108

5总部主要业务流程.... 112

5.1财务报告与披露.... 112

5.3资金管理.... 138

5.3.1流程范围.... 138

5.3.2流程目标.... 138

5.3.3流程风险.... 139

5.3.4流程关键控制政策.... 139

5.3.5流程关键岗位及主要职责.... 142

5.3.6关键流程描述.... 143

5.3.7关键业务流程图.... 154

5.3.8相关制度和文档性记录.... 154

5.4采购和应付账款.... 154

5.5合同管理.... 167

5.6信息系统管理.... 183

5.7人力资源管理.... 199

5.8战略与投资管理.... 213

5.9资产管理流程.... 230

5.10担保管理.... 246

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：内部控制手册 内部控制 矿业公司 人力资源管理 风险评估 人力资源 绩效考核 风险评估 便宜 财务

你们内部控制好的话，怎么还会有那么多污水——排到外面？？！！根据媒体的报道，当有ZF检查的时候，你们貌似是排出正常的水的——这个时候，你们的污水处理系统是在运行的；但是，一旦ZF不检查，你们就开始排污水，这个时候，你们的污水处理系统——就不工作！！！

如果一家公司的所谓成本下降，是停止污水处理、废气处理这种环保措施的话，那么，这种成本下降，又有什么意义呢？？？所谓的内部控制，又有什么意义呢？？？！！！

如果按照严格的内部控制制度，最先处理的——就是你们这帮不遵守公司规则、上班时间不好好工作、三心二意的争名夺利的人！！！

全是乱码，各位朋友慎重购买！

正好要写一个要IPO的矿业公司的内控制度，超级详细完整，赞赞赞