2017新版内审检查表

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2017
新版内审检查表
　　一般企业进行体系认证，先组织内审员对自己的企业进行审核，
yjbys
小编下面为你整理了新版的内审检查表，希望对你有所帮助。
XXX有限GS内审检查表
编号：NO：涉及过程
产品实现
审核区域
生产科审核员过程类型
03责任人审核日期
审核内容
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
涉及条款审核发现和不符合事项的描述
审核评估
1过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
6.22过程的资源是否充足，是否能有效支持？
6.33当新产品、新设施导入或制造过程更改时，是否采用一种多方面论证
的方法来发展工厂、设施及设备的计划？（查：策划小组的成员一定要
跨部门，防错措施表）
6.3.1
4车间配置是否尽量减少材料的转移和搬运、优化对场地空间的增值利
用，及是否便于材料的同步流动？（查：现行的和计划的车间配置图，
过程流程图检查清单，场地平面布置图检查清单）
6.3.1
5是否开发并实施对现有作业有效性的评价和监控方法？（查：防错措
施一览表，过程流程图检查清单，场地平面布置图检 ...

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