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目 录
第一章 总则 5
第二章 各模块运行管理制度 7
（一）财务模块－总 帐 7
1、目的 7
2、适用范围 7
3、职责 7
4、业务流程和要求 7
5、支持性文件 11
6、附加说明 11
（二）财务模块－成 本 13
1、目的 13
2、适用范围 13
3、职责 13
4、业务流程和要求 13
5、支持性文件 19
6、附加说明 19
（三）财务模块－应收应付 20
1、目的 20
2、适用范围 20
3、职责 20
4、业务流程和要求 20
5、支持性文件 24
6、附加说明 24
（四）财务模块－资 产 25
1、目的 25
2、适用范围 25
3、职责 25
4、业务流程和要求 25
5、支持性文件 29
6、附加说明 29
（五）工厂维护模块 30
1、目的 30
2、适用范围 30
3、职责 30
4、业务流程和要求 32
5、支持性文件 35
6、附加说明 35
（六）物料管理模块 36
1、目的 36
2、适用范围 36
3、职责 37
4 业务流程和要求 37
5、考核 44
6、支持性文件 44
7、附加说明 45
（七）物装公司 46
1、目的 46
2、适用范围 46
3、职责 46
4、业务流程和要求 47
（八）销售管理模块 53
1、目的 53
2、适用范围 53
3、职责 53
4、业务流程和要求 54
5、相关模块工作： 58
6、支持性文件 58
7、附加说明 58
第三章 数据与编码维护 59
（一）标准编码代码管理规定 60
1、目的 60
2、适用范围 60
3、职责与分工 60
4、代码分类及编码规则 62
5、代码维护机制及规则 64
6、其它 66
7、附加说明 66
（二）供应商主数据维护管理规定 67
1、目的 67
2、适用范围 67
3、职责 67
4、业务流程和要求 68
5、支持性文件 69
6、附加说明 70
供应商主数据维护表 71
（三）客户主数据维护管理规定 72
1、目的 72
2、适用范围 72
3、职责 72
4、业务流程和要求 73
5、支持性文件 74
6、附加说明 74
客户主数据维护表 76
（四）物料主数据维护管理规定 77
1、目的 77
2、适用范围 77
3、职责 77
4、业务流程和要求 77
5、支持性文件 79
6 附加说明 79
原油、原料油物料主数据维护申请表 81
半成品、炼油与化肥互供料物料主数据维护申请表 83
产品物料主数据维护申请表 85
第四章 权限与运行维护 89
（一）权限管理规定 90
1、目的 90
2、名词解释 90
3、权限规范者应具备三方面的基本条件 91
4、权限规范者的基本职责 91
5、部门职责 91
6、SAP系统权限申请流程 92
7、安全审核 96
SAP系统用户权限申请表 98
（二）BASIS运行管理制度 100
1、目的 100
2、适用范围 100
3、SAP R/3系统管理员应该具备的条件 100
4、操作系统密码管理 100
5、SAP数据库安全 101
6、备份策略 101
7、恢复策略 103
8、灾难恢复程序 105
9、值班制度 106
10、系统监视 107
11、后台作业调度 112
12、网络管理 113
（三）应急制度 116
1、目的 116
2、范围 116
3、前提条件 117
4、紧急情况的发现 117
5、业务部门应急措施 118
5、1财务（FI/CO）业务情景 118
5、2销售（SD）业务情景 121
5、3物料管理（MM）业务情景 122
5、4物资供应（MRO）业务情景 123
5、5设备维护（PM）业务情景 125
第五章 培训与上岗管理制度 129
1、目的 129
2、适用范围 129
3、职责 129
4、工作程序 129
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