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[国研专稿]2013年1季度石油行业分析报告

2013-05-17

要点提示

★  2013年1季度全球经济呈现不均衡复苏格局，世界经济从“双速复苏”正走向“三速复苏”，这种不稳定的经济基础加之动荡的国际政治局势，使得全球石油需求增幅受到抑制；国内ZF更加注重产业结构调整和经济转型升级、更加注重有品质的GDP，受此影响，1季度国内宏观经济平稳增长、工业生产有所回落，从而带动与宏观经济紧密相关的石油行业需求稳中有落。

★  2013年1季度，石油行业新出台的主要产业政策集中在价格、税收、产业方面。一是国家发改委出台了《国家发展改革委关于进一步完善成品油价格形成机制的通知》，此举具有划时代意义，标志着成品油定价机制朝着市场化方向又迈出重要一步；二是国家进一步完善和规范石脑油、燃料油等消费税退税政策，充分显示出国家在促进资源节约、抑制出口投机和保护国内乙烯工业的努力；三是首部《煤层气产业政策》问世，为科学有序开发利用煤层气资源，指导煤层气产业快速健康可持续发展提供了方向。

★  2013年1季度，受国内外宏观经济影响，国内原油、原油加工量、成品油产量继续增长，而原油、成品油需求增速明显放缓，原油进口增幅呈负增长，成品油净进口量下降，使得今年以来原油表观消费量呈现负增长，且是三年来首现负增长，使得整个石油行业供需矛盾加剧。同时受产业结构调整、节能减排等因素影响，石油两大子行业走势继续分歧，油气开采业固定资产投资活跃，行业继续保持较高盈利状态，景气乐观程度不断提升；而石油加工业固定资产继续高位回落，行业虽扭亏为盈，整个行业亏损情况正在得到改善，景气状态继续回升，但仍处于较为悲观状态。

★  展望2013年2季度及全年，全球经济乐观情绪有所降温，世界经济继续 “三速复苏”，我国大规模经济刺激政策短期或不会出台，或继续维持“宽财政、宽融资、货币中性”的调控政策，经济运行有望延续复苏态势。受此影响，预计2季度全球原油供过于求，油价或将弱势震荡，而国内石油行业或维持稳中偏弱格局，石油需求低速增长。

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目    录

正文目录

1  2013年1季度石油行业发展环境分析

　1.1  宏观经济环境分析
　　1.1.1  世界经济呈现不均衡复苏格局
　　1.1.2  国内经济开局平稳、稳中有进
　1.2  政策环境分析
　　1.2.1  发改委适时调整成品油价格，并推出定价新机制
　　1.2.2  继续完善和规范石脑油、燃料油等消费税退税政策
　　1.2.3  首部煤层气产业政策问世，为产业可持续发展指明方向

2  2013年1季度我国石油行业运行分析

　2.1  行业景气情况
　2.2  固定资产投资情况
　2.3  生产情况
　　2.3.1  行业增加值增速低位运行
　　2.3.2  原油产量继续较快增长 加工量增速继续回升
　2.4  需求情况
　2.5  价格情况
　2.6  进出口情况
　　2.6.1  原油进口继续回落，增幅呈现负增长
　　2.6.2  成品油进出口背离走势
　2.7  盈利和亏损情况

3  2013年2季度及全年我国石油行业发展趋势展望

　3.1  宏观经济形势预测
　3.2　全球原油供过于求，油价或将弱势震荡
　3.3  我国石油需求低速增长

图目录

　图 1  2010年1季度-2013年1季度国民经济部分指标累计同比增速
　图 2  2009年1季度-2013年1季度我国两大石油子行业各季度企业景气指数走势
　图 3  2011年3月-2013年3月我国石油行业累计固定资产投资同比增长趋势
　图 4  2011年3月-2013年3月我国油气开采业和石油加工业增加值同比增速
　图 5  2012年3月-2013年3月我国原油累计产量及同比增长率
　图 6  2012年3月-2013年3月我国原油累计加工量及同比增长率
　图 7  2011年3月-2013年3月我国主要油品累计产量同比变化趋势
　图 8  2011年3月-2013年3月我国原油和主要成品油累计表观消费量增速
　图 9  2012年3月-2013年3月我国汽车月度产销走势图
　图 10  2005年1月-2013年3月布伦特原油现货月平均价格长期走势
　图 11  2012年3月-2013年3月布伦特原油现货月平均价格短期走势
　图 12  2010年3月-2013年3月布伦特原油现货和我国93号汽油月平均价格走势
　图 13  2011年3月-2013年3月我国主要成品油月平均价格
　图 14  2011年3月-2013年3月我国油气开采业和石油加工业PPI指数走势
　图 15  2012年3月-2013年3月我国原油累计进口量及同比增长率
　图 16  2012年3月-2013年3月我国成品油单月进口量及同比增长率
　图 17  2012年3月-2013年3月我国成品油单月出口量及同比增长率
　图 18  2012年-2013年同期我国油气开采业和石油加工业利润总额对比情况
　图 19  2012年-2013年同期我国油气开采业和石油加工业亏损总额对比情况
　图 20  EIA对全球原油需求情况的预测

表目录

　表 1  2012年1季度-2013年1季度GDP及部分经济指标同比增速
　表 2  2013年1季度国内成品油价格调整情况
　表 3  国内成品油定价机制演变沿革
　表 4  2012年3月-2013年3月国际主要原油现货月平均价格
　表 5  2012年3月-2013年3月我国原油单月进出口数量和累计平均单价
　表 6  2012年3月-2013年3月我国成品油单月进出口数量和平均单价
　表7  2013年1-2月石油行业主要经济效益指标

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