立信.锐思：企业内部控制资料专帖

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把手头的企业内部控制理论和实务的资料放上来和大家共享。希望对大家有用。

 

一、财政部新颁布的企业内部控制规范（征求意见稿）系列

211973.rar (359.15 KB) 本附件包括：

• 企业内部控制规范——基本规范（征求意见稿）.doc
• 企业内部控制规范起草说明.doc
• 企业内部控制具体规范第xx号--财务报告编制（征求意见稿）.doc
• 企业内部控制具体规范第xx号--采购与付款（征求意见稿）.doc
• 企业内部控制具体规范第xx号--成本费用（征求意见稿）.doc
• 企业内部控制具体规范第xx号--筹资（征求意见稿）.doc
• 企业内部控制具体规范第xx号--存货（征求意见稿）.doc
• 企业内部控制具体规范第xx号--担保（征求意见稿）.doc
• 企业内部控制具体规范第xx号--对外投资（征求意见稿）.doc
• 企业内部控制具体规范第xx号--对子公司的控制（征求意见稿）.doc
• 企业内部控制具体规范第xx号--工程项目（征求意见稿）.doc
• 企业内部控制具体规范第xx号--固定资产（征求意见稿）.doc
• 企业内部控制具体规范第xx号--合同（征求意见稿）.doc
• 企业内部控制具体规范第xx号--货币资金（征求意见稿）.doc
• 企业内部控制具体规范第xx号--计算机信息系统（征求意见稿）.doc
• 企业内部控制具体规范第xx号--人力资源政策（征求意见稿）.doc
• 企业内部控制具体规范第xx号--销售与收款（征求意见稿）.doc
• 企业内部控制具体规范第xx号--信息披露（征求意见稿）.doc
• 企业内部控制具体规范第xx号--预算（征求意见稿）.doc

2008-5-11 16:41:00 上传

企业内部控制资料专帖

[此贴子已经被作者于2008-8-14 16:21:27编辑过]

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关键词：企业内部控制 内部控制 大家共享 征求意见 控制理论 企业 资料 立信

上深证券交易所于2007年6月发布《上海/深圳证券交易所上市公司内部控制指引》。《指引》分别将从2006年7月1日与2007年7月1日起在上市公司实施，上市公司应从2006年年度报告起披露内部控制自我评估报告和会计师事务所对自我评估报告的核实评价意见。

这意味着中国式的萨班斯法案走入中国资本市场，上市公司的内部控制进入一个法制监管阶段。 

《上海/深圳证券交易所上市公司内部控制指引》

211977.rar (14.66 KB) 本附件包括：

• 上深证所上市公司内部控制指引.doc

2008-5-11 16:53:00 上传

回复：（00190163）企业内部控制资料专帖

[此贴子已经被作者于2008-5-11 16:56:42编辑过]

中航油给国资委上了风险教育课程，于是，交上来了这份作业——

中央企业全面风险管理指引.rar

211978.rar (12.26 KB) 本附件包括：

• 中央企业全面风险管理指引.doc

2008-5-11 16:59:00 上传

企业内部控制资料专帖

金融业从来都是内部控制和风险管理重雷区，君不见前有巴林银行，后有法兴银行，次贷淫威下美林花旗竞折腰，滔滔百年无数银行基金券商死无全尸。

国内银行和券商的内部控制要求：

1、商业银行内部控制指引.rar

2、证券公司内部控制指引.rar

 

211980.rar (15.29 KB) 本附件包括：

• 商业银行内部控制指引.doc

2008-5-11 17:06:00 上传

企业内部控制资料专帖

211981.rar (14.22 KB) 本附件包括：

• 证券公司内部控制指引.doc

2008-5-11 17:06:00 上传

企业内部控制资料专帖

我已经给予2个金币的奖励，欢迎对此感兴趣的人在此后面跟帖！！！

Motorola的内部控制制度

 

谢谢，myname版主的支持。继续整理一些大家可能用得上的资料。

世界500强的管理制度一直是我们前进的方向，motorola大家都很熟悉吧。看看motorola的内部控制制度，希望有用。

212266.rar (56.93 KB) 本附件包括：

• MOTOROLA内部控制标准内控标准.doc

2008-5-13 12:29:00 上传

企业内部控制资料专帖

继续发上11个公司的内部控制制度，大部分是上市公司的。 212268.rar (346.49 KB)

2008-5-13 12:32:00 上传

企业内部控制资料专帖

非常有用的东西！感激流涕！！

狂晕，所谓踏破铁鞋无处寻，得来全靠上论坛，最近正找资料写内部控制的毕业论文，太感谢了！

大家有需要的资料，可以回在帖子上，会尽可能传上来给大家。