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雷达卡
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本附件包括：- XX投资股份有限公司内部控制制度流程图终稿-20页.ppt
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1. 总则及说明............................................................................................. 3
2. 管理控制................................................................................................. 9
3. 会计控制............................................................................................... 15
4. 采购和应付款........................................................................................ 21
5. 生产....................................................................................................... 34
6. 存货....................................................................................................... 49
7. 销售和应收款........................................................................................ 56
8. 费用类支出............................................................................................ 69
9. 人力资源............................................................................................... 76
10. 货币资金............................................................................................... 93
11. 固定资产............................................................................................... 99
12. 投资控制.............................................................................................. 112
13. 工程项目的控制.................................................................................. 117
14. 融资控制.............................................................................................. 125
15. 并购的控制.......................................................................................... 129
16. 内审的控制.......................................................................................... 134
17. 利润分配.............................................................................................. 139
18. 信息处理的控制..................................................................................
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