内审内控战略规划划,合规管理(推演)-某上市集团公司
1.内审内控战略计划目录.pptx
2019年经营计划与预算-审计管理中心.pptx
附件1:2018年目标责任书完成情况统计表-审计管理中心.xlsx
附件2:ROE考核单位与法人单位对应表.xlsx
附件3:2018年财务分析报表.xlsx
附件4:2019年审计管理中心预算编制.xls
附件5:完善内控体系(三级鱼骨图).pptx
附件6:内部审计工作流程(2018年).pptx
附件7:内部审计处罚条例.docx
附件8:内部审计工作规范.docx
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