江西博雅生物：募集资金用途

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江西博雅生物本次发行募集资金拟投入以下四个项目：
单位：万元
项目名称                    投资总额   拟投入募集资金额  项目备案文号
单采血浆站新建及改造项目    3,610.27       3,610.27  川投资备[51162110063001]0018 号、抚发改综字[2011]2 号、康发改备字[2011]01 号
乙肝人免疫球蛋白等系列特
异性免疫球蛋白产业化项目    8,750.79      8,750.79   抚发改综字[2010]22 号
血液制品研发中心及 中试     3,753.63      3,753.63   抚发改综字[2010]21 号
车间改建项目
若本次发行实际募集资金扣除发行费用后的净额未达到项目所需金额，差额部分由江西博雅生物公司自筹解决。
为把握市场机遇，尽快完成募集资金投资项目，在本次募集资金到位前， 江西博雅生物公司将自筹资金投入项目的前期建设，待募集资金到位后，根据交易所相关规定 及程序，再以募集资金置换预先已投入募集资金运用项目的自筹资金。
（一）募集资金总额
江西博雅生物公司本次拟向社会公开发行人民币普通股 1,902.0311 万股， 占发行后总股 本的 25.09%，实际募集资金扣除发行费用后的净额为【 】万元，全部用于公 司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。
江西博雅生物公司募集资金存放于董事会决定的专户集中管理，做到专款专用。开户银行为【 】 ，账号为【 】 。
二、募集资金投资项目具体情况
（一）单采血浆站新建及改造项目
1、项目投资概算
本项目总投资 3,610.27 万元，其中，新建浆站主要是建设采浆业务大楼和 辅助楼，并购置采浆设备、检测设备和运输设备，并建设冷库等；浆站改建主 要是建设采浆楼，购置部分采浆设备和检测设备等。其中项目固定资产投资合 计为 3,376.13 万元，流动资金投资合计为 234.14 万元。
2、项目选址
岳池公司新建项目选址于公司已取得土地使用权的四川省岳池县回乡创业园区内的工业用地，拟新建采浆大楼等 6,640.22 平方米。
浆站改造项目在公司现有四个在运行的采浆公司基础上进行，其中南康公 司新建业务大楼 1,080 平方米，金溪公司新建业务大楼 1,188 平方米，崇仁公 司新建业务大楼 1,024 平方米，辅助用房 900 平方米，上述土建工程均在三个 采浆公司的空闲土地上建设， 南城公司改造现有实验室、 质检室、 采浆室共 600 平方米，同时对下属四个浆站购置采浆机，并增加部分检测设备等。
3、项目效益测算
考虑到原料血浆采集量的增加有一个较为缓慢的上升过程，本项目假设新 设浆站在完工后第六年采浆量能达到设定的目标采浆量 45 吨， 并以浆站建成以 后采集原料血浆并投料生产的血液制品的效益作为项目效益测算的依据。
现有浆站改造项目主要是对公司现有的四个浆站的部分采浆场所、采浆设 备、配套设施等进行升级和改造。本项目实施完成后，可以有效缓解现有浆站 因为供血浆者快速增长所带来的紧张局面，以提高采浆能力和采浆质量，通过 基础设施改造升级来确保现有浆站及公司未来的稳定运营。但作为对现有浆站 基础设施及配套的改造工程，本项目并不单独核算项目效益。
（二）乙肝人免疫球蛋白等系列特异性免疫球蛋白产业化项目
1、项目投资概算
本项目总投资 8,750.79 万元， 主要是对现有车间的生产设施及设备进行改 造，主要包括改造生产功能间的净化空调系统、全自动无菌灌装生产线，以及 建立核酸检测系统等，同时为下属单采血浆站建立适应免疫血浆采集要求的系 统，包括专用冷库建设、供血浆者疫苗免疫及抗体检测系统的建立等。项目固 定资产投资 6,127.11 万元， 主要为设备购置和安装费， 流动资金投资 2,623.68万元。
2、项目效益测算
本项目建设期为 1 年， 考虑到免疫血浆采集量的提升需要一个较长的周期， 故谨慎估计投产当年达到设计生产能力的 36%，第二、三、四年分别达到产能 的 43%、57%和 79%，第五年完全达产。项目完全达产后，将年处理乙肝免疫血 浆 70.9 吨，每年生产乙型肝炎人免疫球蛋白 98 万瓶。
本项目测算基准收益率取 13%，项目计算期为 11 年；由于乙肝人免疫球蛋白等特异性 免疫球蛋白的生产将占用公司原可用于生产静注人免疫球蛋白的原料血浆组份，故本项目 效益测算时遵循有无项目原则，按有该项目的情况下乙肝人免疫球蛋白能产生的效益减去 无该项目的情况下继续生产静注人免疫球蛋白能产生的效益的增量作为财务评价的基础数 据，分析项目的增量效益。
本项目实施后，能年均产生销售收入 9,690.00 万元，年均为公司增加税后 利润 3,966.30 万元， 税后内部收益率达到 41.99%， 投资回收期 （静态） 为 4.28 年，投资利润率达到 53.32%，项目具有较强的盈利能力。从盈亏能力来看，项 目盈亏平衡点为 39.09%，项目具有较强适应市场变化、规避风险的能力，因此项目效益良好。
（三）血液制品研发中心及中试车间改建项目
1、项目基本情况
本项目将利用江西博雅生物公司老厂区目前闲置的厂房和生产设施进行技术改造，设计范围如下：
（1）利用原质量控制室，经改造并购进相关设施设备后建成一个血液制品研究室。
（2）利用原行政办公室，经改造后建成培训室及办公室。
（3）利用原有的冷库，经改造并购进部分设备后建成低温实验室。
（4）利用原有的实验动物中心，经改造后建成抚州市实验动物中心。
（5）利用原有的一条血液制品生产线，经改造后建成一个血液制品中试车间。
2、项目研发方向
本项目研发中试的新产品主要为凝血因子Ⅷ （AHG） 、 凝血酶原复合物 （PCC） 、 人纤维蛋白胶（FS） 、破伤风人免疫球蛋白（HTIG） 、手足口病人免疫球蛋白及 重组因子类产品等。
3、项目投资概算
本项目总投资 3,753.63 万元，其中固定资产投资 3,081.18 万元、流动资金 672.46 万元.
4、项目选址
本项目选址在位于抚州市赣东大道的公司老厂区，该厂区目前处于闲置状态，江西博雅生物公司拟将其改建为血液制品研发中心及中试车间。

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