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雷达卡
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<TD noWrap align=middle width=65 bgColor=#f3f3f3 height=19></TD>
<TD vAlign=top bgColor=#f3f3f3 colSpan=2 height=19>第一篇 内部控制的基础 4<BR>第一章 总则 1<BR>第二章 机构及岗位职责 3<BR>第三章 内部控制方法 4<BR>第四章 内部控制基础工作 6<BR>第五章 授权体系概述 7<BR>第六章 附则 10<BR>第二篇 供应生产销售内部控制制度 11<BR>第一章 供应内部控制制度 12<BR>第一节 内控概述 12<BR>第二节 组织机构及岗位职责 15<BR>第三节 授权体系 22<BR>第四节 管理制度 26<BR>物资供应计划（P2-Z1-J4-1） 26<BR>物资请购规范（P2-Z1-J4-2） 31<BR>自采业务规范（P2-Z1-J4-3） 34<BR>大宗采购管理（P2-Z1-J4-4） 38<BR>定点采购管理（P2-Z1-J4-5） 43<BR>固定资产及设备采购管理（P2-Z1-J4-6） 48<BR>劳务及服务采购（P2-Z1-J4-7） 50<BR>采购作业控制（P2-Z1-J4-8） 52<BR>供应商管理（P2-Z1-J4-9） 56<BR>合同、订单管理（P2-Z1-J4-10） 59<BR>进货价格及采购成本控制（P2-Z1-J4-11） 62<BR>物料进库规程(P2-Z1-J4-12) 66<BR>物料出库规程(P2-Z1-J4-13) 69<BR>退料规程(P2-Z1-J4-14) 71<BR>仓库账务管理(P2-Z1-J4-15) 74<BR>存货盘点管理(P2-Z1-J4-16) 76<BR>库存分析及报告(P2-Z1-J4-17) 82<BR>第二章 生产内部控制制度 86<BR>第一节 内控概述 86<BR>第二节 组织机构及岗位职责 88<BR>第三节 授权体系 94<BR>第四节 管理制度 96<BR>生产计划管理制度（P2-Z2-J4-1） 96<BR>领料制度（P2-Z2-J4-2） 100<BR>物料使用制度（P2-Z2-J4-3） 104<BR>物料退库制度（P4-Z2-J4-4） 107<BR>物料盘点制度（P2-Z2-J4-5） 110<BR>生产环节控制制度（P2-Z2-J4-6） 113<BR>产成品入库制度（P2-Z2-J4-7） 116<BR>产成品检验制度（P2-Z2-J4-8） 118<BR>产成品出库制度（P2-Z2-J4-9） 120<BR>委托加工定价制度（P2-Z2-J4-10） 123<BR>委托加工过程管理（P2-Z2-J4-11） 125<BR>委托加工产品管理制度（P2-Z2-J4-12） 131<BR>生产成本管理制度（P2-Z2-J4-13） 135<BR>第三章 销售内部控制制度 138<BR>第一节 内控概述 138<BR>第二节 组织机构及岗位职责 140<BR>第三节 业务授权 143<BR>第四节 管理制度 144<BR>销售定价管理制度( P2-Z3-J4-1 ) 144<BR>销售环节管理制度( P2-Z3-J4-2 ) 146<BR>第三篇 资金内部控制制度 150</TD></TR></TABLE>
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- 某集团内部控制制度全集(438P).doc
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