本资料乃巨型公司完全内控手册,严格参照国际标准制定,内容较新、全面且充分(共470页,13.9M),希望能给大家能带来有益帮助!
【出版名称】:内控手册—国内某巨型国际电力股份公司
【作者】:华X国际电力股份公司
【文件格式】:PDF
【页数】:470
【目录或简介】:根据coso内部控制框架,分为(控制环境;风险评估;控制活动;信息与沟通;监控)五大部分阐述公司在与财务报告相关内部控制方面的方针、政策,汇总公司相关制度、规定,并详细定义和规范了公司内部各相关岗位的工作程序和职责,为创建和保持良好的与财务报告相关的内部控制提供制度上的保证。