石油化工行业回升困难依然较大

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一、2009年以来石油化工行业增长形势
（一）石油开采和加工行业工业生产出现较大下滑，但下降幅度逐渐收窄，化工行业实现小幅度增长
金融危机的全面爆发，迅速改变了国际市场原油价格的强势上冲态势，纽约市场原油期货价格从2008年的最高峰147.27美元/桶快速回落到2009年初的32.7美元/桶的低点，之后触底回升，随着经济危机的影响不断消退，到了2009年6月份原油价格重新回到70美元/桶之上，之后一直在70美元左右震荡，到10月份又重新接近80美元/桶。整体上，2009年前9个月国际市场原油价格的平均水平比上年同期下降了50%以上，这使得石油及天然气开采行业的工业产值同比出现大幅度下降。2009年1-9月累计，石油天然气开采业累计工业销售产值完成5063.55亿元，同比下降37.56%，改变了上年同期大幅度增长的格局。变化趋势上，随着原油价格逐步回升到70美元以上，石油及天然气开采业的工业产值下降幅度逐步有所缩减，从2009年2月份的-45.97%缩小到9月份的-37.56%。
石油加工及石油制品制造业工业产值的下滑幅度相对较小，2009年年初开始的成品油定价机制的改革使国内成品油价格与国际市场原油价格的联系更为紧密，随着原油价格的快速回落，国内成品油价格也随之出现一定的调整，但由于燃油税的改革，成品油价格的下降幅度相对较小。2009年1-9月国内市场成品油价格比上年同期下降了20%左右，同时由于经济下滑使得国内成品油需求增速也大幅度回落，因此炼油行业的工业产值同比也出现下降。2009年1-9月原油加工和原油制品制造业累计工业销售产值完成12300.17亿元，同比下降12.13%。但从环比来看，随着成品油价格整体的回升，炼油行业工业产值的下降幅度也明显缩小，从2009年2月份的-25.61%逐渐减小到9月份的-12.13%。
化工行业工业产值表现相对稳定，国家积极的宏观调控政策对化工行业形成了有力的支撑。2009年1-9月化学产品制造业累计工业销售产值完成21975.62亿元，同比微幅增长1.64%，改变了前8个月同比下滑的局面，实现稳步回升，在不利的宏观环境下，化工行业的产值能保持相对稳定实属不易。
（二）石油及天然气开采业经济效益大幅度下滑、炼油业整体实现扭亏为盈、化学工业经济效益有所下降
国际市场原油价格的整体回落，直接减少了石油及天然气开采行业的销售收入和利润水平。2009年1-8月石油天然气开采业全行业累计完成销售收入4534.46亿元，同比下降38.56%；累计实现利润1098.92亿元，同比下降68.5%。由于原油价格在2009年年初到达谷底，这使得石油及天然气开采业在2009年2月份的累计利润一度出现同比下降86.06%，随着原油价格逐渐回升，石油及天然气开采业的利润下降幅度也明显开始收窄。
成品油价格整体有所下降，使得炼油行业的销售收入同比出现一定下滑，但由于成品油定价机制的改革使成品油价格跟国际市场原油价格的联系更为紧密，直接稳定了炼油行业的生产成本压力，使炼油行业整体实现扭亏为盈，利润水平大幅度改善。2009年1-8月石油加工及石油制品制造业累计产品销售收入完成10657.94亿元，同比下降14.34%；全行业累计实现利润671.77亿元，与上年同期行业整体亏损1201.24亿元形成鲜明对比，炼油行业经济效益明显好转。成品油需求方面，由于经济下滑，交通运输业的经营受到较大影响，在一定程度上影响了成品油的需求，但由于汽车市场销售火爆，私家车消费明显增长，这对成品油需求增长形成了有力的拉动，促进了炼油行业经济效益的回升。
化工行业经济效益出现一定下滑，尽管原油价格的回落在一定程度上减轻了化工行业的生产成本，但由于整体经济形势的恶化，化工行业的需求明显缩减，化工产品价格出现大幅度回落，行业消化库存的压力也明显增大，这极大地损害了化工行业的经济效益。2009年1-8月，化学产品制造业累计实现销售收入21822.54亿元，同比下降0.96%；累计实现利润1091.35亿元，同比下降16.84%，与上年同期良好的利润增长相比，2009年前8个月化工行业的经济效益明显下滑。子行业中，基本化学原料制造业、化肥行业和化学农药行业的利润下滑幅度较大，分别同比下降43.61%、52.15%和37.34%，这主要是由于产品价格随原油价格的回落而出现下降，但由于上年积压的高成本库存依然较多，去库存压力较大，导致产品销售的利润率大幅度减少，这三个子行业的销售毛利率分别从上年同期的4.9%、8.0%和10.9%下降到目前的2.8%、3.8%和6.9%。其他子行业的利润水平受投资的支撑依然保持一定的增长，但增长速度比上年同期有大幅度的回落。环比来看，化工行业的利润下降幅度明显收窄，由2009年2月份的-49.27%逐渐回升到-16.84%，反映了行业逐步回暖复苏的势头。
二、石油化工行业目前面临的问题
（一）化工行业增长基础尚不稳固
从2009年前9个月石油化工行业经济运行情况来看，石化行业已经逐步走出年初的低谷，行业整体呈现明显的复苏态势，工业产值、产品产量和行业利润都呈现下滑幅度缩小、增速逐步启稳回升的势头。但整体上看，石油化工市场仍处在相对低迷的运行状态中，原油开采和加工行业工业产值仍然呈现下降态势，化工行业的利润同比仍有一定下降，部分化工产品价格没有大幅度的回升，同比降幅依然较大。根据统计局的数据，8月份硫酸、烧碱的价格比3月份下降21%和26%，乙烯和聚氯乙烯的价格比3月份分别上涨12.6%和12%。到了10月份，硫酸价格刚刚回升到3月份的水平，而烧碱的价格仍比3月份有17%的下降。10月份聚氯乙烯的价格比8月份又出现一定下滑。因此，行业复苏的基础并不稳固，尤其是化工产品的市场需求依然相对不足，行业增长的困难依然较大。8月份化工行业亏损企业亏损额依然达258亿元，同比增长22.57%，增速依然较大，减亏形势依然严峻。
（二）化工出口形势依然没有明显改善
尽管世界经济回暖态势日益明显，但我国化工行业的出口依然没有明显改善，影响了化工行业的回升步伐，整体上全球的化工行业都面临需求不振、开工不足的矛盾，全球经济的增长还没有发展到全面复苏阶段，部分消费品出现补库存的现象，但化工产品的市场需求依然没有显著改善。1-9月我国化工行业出口交货值同比下降24.41%，从年初起就基本保持这一水平的下降幅度。由于出口的下滑，出口对化工行业的增长呈现了负面的拉动作用，1-9月化工行业出口交货值占工业销售产值的比重从上年同期的8.7%下降到了6.34%，其中化学农药行业的出口交货值比重更是从26.91%下降到了16.2%，合成材料制造业的出口交货值比重从10.3%下降到了6.0%。出口形势严峻，加大了国内市场的供给过剩。


（三）部分化工产品进口快速增长带来的竞争压力增大
2009年以来，部分国外有机原料、合成材料等产品，依靠其价格优势进入中国市场的力度加大，在整体需求不振的情况下，加剧了国内市场的竞争，影响了产品价格回升的步伐。据海关统计，1-9月累计，我国进口甲醇、聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯的数量均几倍于出口数量，净进口数量明显增大，其中甲醇的进口量同比增长4倍以上，导致这四种产品的进口量分别占国内表观消费量的38%、51%、21%和35%。在这些产品大量进口的同时，其国内产量除聚丙烯产量略有增长之外，其他产品的国内产量均呈现下降的局面，表明国内需求增长的同时并没有促进产量的上升，而是增大了进口需求，这反映出部分化工产品进口带来的竞争压力明显增大，影响了国内相关行业的复苏进程。由于我国的乙烯、甲醇等产品的装置规模化程度相对较低，也缺乏技术竞争优势，使得部分产品直接面对来自中东等地区的竞争威胁，进口冲击在需求不足的情况下显得更为严重。
（四）化工行业的产能过剩问题依然较为严重
由于经济危机加深之前国内经济一度出现过热的势头，化工行业的投资也呈现快速增长，但形成的生产能力依然具有较强的重复建设的特征，导致行业产能扩张较快。到了2009年，在经济下滑、需求不足的情况下，部分化工行业产能利用率大幅度下降，个别行业的装置开工率甚至不足50%。根据石油化工协会的报告显示，8月份化工行业中乙烯装置开工率约为88%；纯碱和烧碱行业的装置开工率分别约为79%和79.8%；聚氯乙烯装置开工率约为59.6%；甲醇装置开工率仅为47.1%；磷肥行业装置开工率约为64%。与此同时，化工行业的投资依然较快，1-9月化学原料和化学制品制造业的投资增长28.6%，一季度曾增长40%，这将进一步加剧未来行业产能过剩的问题，给行业的产业结构调整带来严重压力，同时使行业复苏的步伐更为艰难。

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化工是国民经济的基础，日常生活离不开的，长期来看，是不会差的。 1# hhddll