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全套审计工作底稿
1. 01初步业务活动工作底稿
2. 01了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)
3. 02工薪与人事循环
4. 02了解被审计单位内部控制
5. 03生产与仓储循环
6. 03项目组讨论纪要——风险评估
7. 04风险评估结果汇总表
8. 04销售与收款循环
9. 05筹资与投资循环
10.05总体审计策略
11.06固定资产循环
12.07货币资金及其他循环
13.DO期后事项
14.DA或有事项
15.DB持续经营
16.DC关联方及关联方交易
17.DD首次接受委托时对期初余额的审计
18.DE含有已审计财务报表的文件中的其他信息
19.DF比较数据
20. DG前后任注册会计师的沟通
21. DH对被审计单位违反法规行为的考虑
22. DI舞弊风险评估与应对
23. EO业务完成阶段审计工作
………
ED未更正错报汇总表
EE趋势分析
EF总结会会议纪要
EG与治理层的沟通函
EH专业意见分歧解决表
El重大事项概要汇总表
EJ管理层声明书
EK审计总结
EL审计工作完成情况核对表
EM业务复核核对表
EN审计报告范例
EP报表附注类
F负债
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本文标题:全套审计工作底稿(Internal Audit manuscript),全套审计底稿
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